Contrato federal · Empenho 2022NE000113 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 14933/2022 - PROCESSO 23792.001297/2022-71. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG - CEP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.369.007/0001-92) para: sisplan 14933/2022 - processo 23792.001297/2022-71. entrega e faturamento para ifmg campus betim cnpj 10.626.896/0008-49. rua itaguassu, 595 - bairro são caetano - betim / mg - cep 32677-564. Valor global contratado: R$ 299,70. Vigência de 19/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 20.369.007/0001-92
- Processooficial
- 23792.001297/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00413/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,70
- Valor globaloficial
- R$ 299,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2022
- Vigênciaoficial
- 19/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA VEGETAL, APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA, COMPRIMENTOMÍNIMO 70 MM, LARGURA MÍNIMA 50 MM, ESPESSURA MÍNIMA 5 MM | 30 | R$ 9,99 | R$ 299,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000113 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000113 · 19/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001297/2022-71
valor global após o termo: R$ 299,70 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452213
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.