Contrato federal · Empenho 2022NE000322 · Comprasnet Contratos
SOL 130/2022 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO NO PROCESSO DE ORDENHA PARA O CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL. SISPLAN 15080
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ORDENHADEIRAS LTDA (CNPJ 08.361.575/0002-22) para: sol 130/2022 sje - aquisição de material de limpeza para higienização no processo de ordenha para o campus são joão evangelista do ifmg - sol. sisplan 15080. Valor global contratado: R$ 759,56. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ORDENHADEIRAS LTDACNPJ 08.361.575/0002-22
- Processooficial
- 23214002129202266
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00483/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,56
- Valor globaloficial
- R$ 759,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, COMPOSIÇÃOTENSOATIVO ANIÔNICO | 2 | R$ 379,78 | R$ 759,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000322 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000322 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002129202266
valor global após o termo: R$ 759,56 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.