Contrato federal · Empenho 2022NE000330 · Comprasnet Contratos
SOL 94/2022 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA SOL. SISPLAN 14658/2022
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou COMERCIAL BRAZ LTDA (CNPJ 30.714.883/0001-62) para: sol 94/2022 sje - aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao ifmg-campus são joão evangelista sol. sisplan 14658/2022. Valor global contratado: R$ 400,80. Vigência de 05/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL BRAZ LTDACNPJ 30.714.883/0001-62
- Processooficial
- 23214001590202200
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,80
- Valor globaloficial
- R$ 400,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2022
- Publicaçãooficial
- 05/10/2022
- Vigênciaoficial
- 05/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA | 20 | R$ 12,16 | R$ 243,20 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 20 | R$ 7,88 | R$ 157,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000330 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000330 · 05/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001590202200
valor global após o termo: R$ 400,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452244
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.