Contrato federal · Empenho 2022NE000369 · Comprasnet Contratos
SOL 136/2022 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO PIEL( NÚMEROS DE PEITO) DO SETOR DE ESPORTE E LAZER, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA-…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA (CNPJ 12.592.875/0001-09) para: sol 136/2022 sje - aquisição de materiais para execução de projetos de extensão piel( números de peito) do setor de esporte e lazer, destinados ao ifmg campus são joão evangelista- sol. sisplan 15077. Valor global contratado: R$ 398,00. Vigência de 18/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDACNPJ 12.592.875/0001-09
- Processooficial
- 23214002011202238
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00494/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 398,00
- Valor globaloficial
- R$ 398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2022
- Vigênciaoficial
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTONúmero de peito para corrida - *** Papel Tyvek, o mesmo utilizado em grandes provas como São Silvestre e Maratona de São Paulo. *** Resistente a água e suor *** Numeração sequencial *** Impressão colo… | 200 | R$ 1,99 | R$ 398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 398,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000369 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000369 · 18/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002011202238
valor global após o termo: R$ 398,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452288
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.