Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DVD PARA SSD DRIVE 12,7MM SATA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS CONSOLIDADAS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de adaptador dvd para ssd drive 12,7mm sata e outros materiais de consumo de tic, a fim de atender às demandas consolidadas da reitoria e dos campi do instituto fed…. Valor global contratado: R$ 3.184,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23319.001980.2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.184,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.184,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO LENOVO T400, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUN-ION, CAPACIDADE NOMINAL 6600 MAH, NÚMERO DE CÉLULAS 9 | 11 | R$ 289,50 | R$ 3.184,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.184,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.184,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.184,50 · a liquidar R$ 3.184,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001279 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.001980.2024-65
valor global após o termo: R$ 3.184,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452357
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.