Contrato federal · Empenho 2023NE000018 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 15930 - DI 27/2022 UASG 158122-AQUISIÇÃO DE UM OUTDOOR COM INSTALAÇÃO PARA O IFMG CAMPUS SANTA LUZIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MILCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 12.462.767/0001-11) para: solicitação nº 15930 - di 27/2022 uasg 158122-aquisição de um outdoor com instalação para o ifmg campus santa luzia. Valor global contratado: R$ 4.660,56. Vigência de 09/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MILCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 12.462.767/0001-11
- Processooficial
- 23716.000095/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.206,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.660,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2023
- Vigênciaoficial
- 09/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Nº 24, ALTURA 2 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO "OUTDOOR" FIXADO POSTE DE MADEIRA PADRÃO RGE,LARGURA 4 M, ACABAMENTO PINTURA FUNDO PRIMER E C… | 12.526 | R$ 37.207,09 | R$ 4.660,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.660,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.660,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000018 · 09/02/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.660,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.660,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000018 · 09/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000095/2023-03
valor global após o termo: R$ 37.206,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.