Contrato federal · Empenho 2023NE000026 · Comprasnet Contratos
SOL 018/202 SJE - PE 006/2022 UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (RAÇÃO), DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOLICITAÇÃO SISPLAN 16016
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MANAIM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.626.630/0001-20) para: sol 018/202 sje - pe 006/2022 uasg 158122 - aquisição de alimentação animal (ração), destinados ao ifmg-campus são joão evangelista - solicitação sisplan 16016. Valor global contratado: R$ 8.256,00. Vigência de 14/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MANAIM COMERCIAL LTDACNPJ 10.626.630/0001-20
- Processooficial
- 23214.000319/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.256,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2023
- Publicaçãooficial
- 14/02/2023
- Vigênciaoficial
- 14/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO PARA LEITÃO FASE INICIAL - Ração desenvolvida para suínos na fase inici al da vida, de 35 a 63 dias de idade, formulada para fornecer todas as necessi dades nutricionais, como os minerais, prote… | 60 | R$ 137,60 | R$ 8.256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.256,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000026 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.256,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000026 · 14/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000319/2023-20
valor global após o termo: R$ 8.256,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452367
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.