Contrato federal · Empenho 2023NE000041 · Comprasnet Contratos
SOL. 022/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UAN, DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOLICITAÇÃO SISPLAN 16095
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MIGRA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 10.511.101/0001-80) para: sol. 022/2023 - aquisição de gêneros alimentícios para uan, destinados ao ifmg-campus são joão evangelista. - solicitação sisplan 16095. Valor global contratado: R$ 2.431,00. Vigência de 02/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MIGRA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 10.511.101/0001-80
- Processooficial
- 23214.000374/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.431,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2023
- Publicaçãooficial
- 02/03/2023
- Vigênciaoficial
- 02/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 130 | R$ 18,70 | R$ 2.431,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.431,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.431,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000041 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.431,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.431,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000041 · 02/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000374/2023-10
valor global após o termo: R$ 15.895,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452378
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.