Contrato federal · Empenho 2023NE000053 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 16400/2023 - PROCESSO 23792.000534/2023-67 . ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG - C…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.412.830/0001-61) para: sisplan 16400/2023 - processo 23792.000534/2023-67 . entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. rua itaguassu, 595 - bairro são caetano - betim / mg - cep 32677-564.. Valor global contratado: R$ 838,10. Vigência de 11/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.412.830/0001-61
- Processooficial
- 23792.000534/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,10
- Valor globaloficial
- R$ 838,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2023
- Publicaçãooficial
- 11/04/2023
- Vigênciaoficial
- 11/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SOLDADORMA SCARA AUTOMA TICA PARA SOLDAGEM ELE TRICA, EQUIPADA COM FILTRO DE ESCURECIM ENTO AUTOMA TICO (ADF), PROTEC A O ULTRA-VIOLETA E INFRA-VERMELHO, BOTA O DE A JUSTE DE TONALIDADE 9 A 13 DIN, A REA DE V… | 5 | R$ 167,62 | R$ 838,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 838,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 838,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000053 · 11/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000534/2023-67
valor global após o termo: R$ 838,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452405
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.