Contrato federal · Empenho 2023NE000091 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 16662/2023 - PROCESSO 23792.000735/2023-64. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 49.331.590 MARIA DE FATIMA CASTRO RAMOS (CNPJ 49.331.590/0001-24) para: sisplan 16662/2023 - processo 23792.000735/2023-64. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. produto deverá ser entregue de acordo com especificações do termo de referência e proposta aprese…. Valor global contratado: R$ 753,00. Vigência de 14/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 49.331.590 MARIA DE FATIMA CASTRO RAMOSCNPJ 49.331.590/0001-24
- Processooficial
- 23792.000735/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 753,00
- Valor globaloficial
- R$ 753,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTA PROVA MULTÍMETROPONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO BANANA 4 MM ISOLAÇÃO COMPLETA, REVESTIMENTOCABO SILICONE DE ALTA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEGURANÇA CATEGORIA III | 12 | R$ 25,25 | R$ 303,00 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE,TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 753,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 753,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000091 · 14/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 753,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 753,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000091 · 14/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000735/2023-64
valor global após o termo: R$ 753,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.