Contrato federal · Empenho 2023NE000110 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 17072/2023 - PROCESSO 23792.001121/2023-08. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. REFERENTA ADESÃO ARP PREGÃO 35/2022 - ITEM 03 - IFPI UASG…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA (CNPJ 27.448.432/0001-16) para: sisplan 17072/2023 - processo 23792.001121/2023-08. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. referenta adesão arp pregão 35/2022 - item 03 - ifpi uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 28.092,28. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDACNPJ 27.448.432/0001-16
- Processooficial
- 23792.001121/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.092,28
- Valor globaloficial
- R$ 28.092,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOAquisição de acervo bibliográfico NACIONAL - disponível no mercado interno, im presso em papel por editoras comerciais, oficiais, universitárias e de entidad es de classe, considerando as normas técni… | 382 | R$ 73,54 | R$ 28.092,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.092,28
- A liquidarcalculado
- R$ 18.481,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.610,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 25/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.092,28 · a liquidar R$ 18.481,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.610,69
Faturas
- 013.858 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,76
- 013.707 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000110 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001121/2023-08
valor global após o termo: R$ 28.092,28 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452455
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.