Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos
DI 401/2023 UASG: 158122 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES - STA LUZIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: di 401/2023 uasg: 158122 - aquisição de itens para manutenções - sta luzia. Valor global contratado: R$ 1.366,52. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23716.001466/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00401/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.366,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.366,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL POLIAMIDA, DIÂMETRO 1 POL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 25MCA, VAZÃO 750 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAL DE 3,0 X 2,5 MM | 13 | R$ 42,04 | R$ 546,52 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO ACIONAMENTO FOTOCÉLULA, DIÂMETRO3/4 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VOLTAGEM: BIVOLT/ PILHAS AA NA FALTA DEENERGIA, APLICAÇÃO LAVATÓRIO | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO PIA | 5 | R$ 99,00 | R$ 495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.366,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.366,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000095 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.366,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.366,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000095 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.001466/2023-66
valor global após o termo: R$ 1.366,52 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.