Contrato federal · Empenho 2023NE000272 · Comprasnet Contratos
SOL. 179/2023 SJE - EMPENHO DE ATA PE 10/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 17745
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 11.069.669/0001-56) para: sol. 179/2023 sje - empenho de ata pe 10/2023 - aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao ifmg-campus são joão evangelista - sol. sisplan 17745. Valor global contratado: R$ 11.723,00. Vigência de 24/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 11.069.669/0001-56
- Processooficial
- 23214001932202364
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.723,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.723,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 380 | R$ 30,85 | R$ 11.723,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.723,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.723,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000272 · 24/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.723,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.723,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000272 · 24/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001932202364
valor global após o termo: R$ 11.723,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.