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Contrato federal · Empenho 2023NE000133 · Comprasnet Contratos

SOLICITAÇÃO Nº 17028 - PROCESSO Nº 23208.002518/2023-51. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA…

INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: solicitação nº 17028 - processo nº 23208.002518/2023-51. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. descrição dos produtos conforme termo de referência e proposta apresentada.. Valor global contratado: R$ 18.968,85. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
Local da unidadeoficial
BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
Fornecedoroficial
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
Processooficial
23208.002518/2023-51
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00025/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 18.968,85
Valor globaloficial
R$ 18.968,85
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
26/10/2023
Vigênciaoficial
26/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO90R$ 82,23R$ 7.400,70
BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO COQUETEL2.565R$ 4,51R$ 11.568,15

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 18.968,85
A liquidarcalculado
R$ 18.968,85
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000133 · 26/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.968,85 · a liquidar R$ 18.968,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 5137 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.059,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000133 · 26/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002518/2023-51

    valor global após o termo: R$ 18.968,85 · vigência até 31/12/2023

FornecedorEMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 452499
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 01:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.