Contrato federal · Empenho 2023NE000280 · Comprasnet Contratos
SOL. 182/223 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA) DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 13º ENCONTRO ESPORTIVO PELO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 17779
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA (CNPJ 24.794.448/0001-92) para: sol. 182/223 sje - aquisição de gêneros alimentícios (maça) destinado a realização do 13º encontro esportivo pelo ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 17779. Valor global contratado: R$ 979,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDACNPJ 24.794.448/0001-92
- Processooficial
- 23214001948202377
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,00
- Valor globaloficial
- R$ 979,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 110 | R$ 8,90 | R$ 979,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 979,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000280 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 979,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000280 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001948202377
valor global após o termo: R$ 979,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.