Contrato federal · Empenho 2023NE000134 · Comprasnet Contratos
SISPLAN Nº 17724/2023 - PROCESSO 23792.001492/2023-81. SERVIÇOS E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM - CNPJ 10.626.896/0008-49.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DEPOSITO DO NO & CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.957.033/0001-48) para: sisplan nº 17724/2023 - processo 23792.001492/2023-81. serviços e faturamento para ifmg campus betim - cnpj 10.626.896/0008-49.. Valor global contratado: R$ 44.450,00. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEPOSITO DO NO & CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.957.033/0001-48
- Processooficial
- 23792.001492/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00473/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)Manutenção em aparelhos climatizadores, Higienização Completa; Manutenção; desobstrução das placas evaporativas; Limpeza das grades; Troca preventiva de bomba; Troca preventiva de rolamentos do motore… | 1 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSManutenção/Limpeza/Revisão em bebedouro industrial, conforme especificações constantes no item 1.1.2 do Termo de Referência. | 1 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção/Limpeza/Revisão em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes no item 1.1.1 do Termo de Referência. | 1 | R$ 28.490,00 | R$ 28.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000134 · 30/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000134 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001492/2023-81
valor global após o termo: R$ 44.450,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.