Contrato federal · Empenho 2023NE000299 · Comprasnet Contratos
SOL. 195/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE NÚMERO DE PEITO PARA ATLETISMO E DA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO 13º ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA (CNPJ 12.592.875/0001-09) para: sol. 195/2023 sje - aquisição de número de peito para atletismo e da pulseira de identificação para utilização no 13º encontro esportivo do ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 17895/2023. Valor global contratado: R$ 1.048,00. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDACNPJ 12.592.875/0001-09
- Processooficial
- 23214001941202355
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOtipo: com impressão, largura: 2, comprimento: 20, tipo material: papel sintético, resistente à prova d'água, aplicação: controle de acesso, características adicionais: não rasga/não desmancha, lacre p… | 1.000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
| MATERIAL: ACM, ALTURA: 20, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO INTERNA, LARGURA: 15, FIXAÇÃO: AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONFORME MODELO DO ÓRGÃOmaterial: acm, altura: 20, aplicação: identificação interna, largura: 15, fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: conforme modelo do órgão | 200 | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.048,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.048,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000299 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.048,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.048,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000299 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001941202355
valor global após o termo: R$ 1.048,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452518
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.