Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000305 · Comprasnet Contratos

SOL. 200/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL PARA O GINÁSIO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL SISPLAN 17958/2023

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou KAMBUKA CONFECCOES LTDA (CNPJ 07.442.330/0001-86) para: sol. 200/2023 sje - aquisição de adesivos de vinil para o ginásio do ifmg - campus são joão evangelista. - sol sisplan 17958/2023. Valor global contratado: R$ 1.218,90. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial
BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial
KAMBUKA CONFECCOES LTDACNPJ 07.442.330/0001-86
Processooficial
23214002062202341
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90031/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.218,90
Valor globaloficial
R$ 1.218,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/11/2023
Vigênciaoficial
13/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ADESIVO COLAGEMtipo: alto desempenho, aplicação: plásticos, vidros e cerâmicas, componentes: base de acrílico, cura uv1R$ 406,30R$ 406,30
ADESIVO COLAGEMtipo: alto desempenho, aplicação: plásticos, vidros e cerâmicas, componentes: base de acrílico, cura uv2R$ 406,30R$ 812,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.218,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.218,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000305 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.218,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.218,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000305 · 13/11/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002062202341

    valor global após o termo: R$ 1.218,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorKAMBUKA CONFECCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 452529
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 16:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.