Contrato federal · Empenho 2023NE000140 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 16194/2023 - PROCESSO 23211.000477/2023-18. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: sisplan 16194/2023 - processo 23211.000477/2023-18. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. rua itaguassu, 595 - bairro são caetano - betim/mg - cep 32677-562.. Valor global contratado: R$ 15.534,85. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23211.000477/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.534,85
- Valor globaloficial
- R$ 15.534,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO,COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICOACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO BASE UNIVERSAL MAGNÉTICA, MATERIAL ÍMÃ, APLICAÇÃO RELÓGIO COMPARADOR, TIPO FIXAÇÃO BLOCO EM V COLUNA FLEXÍVEL FURO PARA CANHÃO | 5 | R$ 2.467,77 | R$ 12.338,85 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, TIPO CALÇO | 2 | R$ 1.598,00 | R$ 3.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.534,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.534,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000140 · 16/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.534,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.534,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000140 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.000477/2023-18
valor global após o termo: R$ 15.534,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452537
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.