Contrato federal · Empenho 2023NE000329 · Comprasnet Contratos
SOL. 217/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL SISPLAN 16809/2023
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FACIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.974.913/0001-90) para: sol. 217/2023 sje - aquisição de materiais de limpeza destinados ao ifmg - campus são joão evangelista - sol sisplan 16809/2023. Valor global contratado: R$ 1.673,00. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FACIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.974.913/0001-90
- Processooficial
- 23214000961202317
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOcapacidade: 60, cor: preta, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno | 45 | R$ 12,90 | R$ 580,50 |
| SACO PLÁSTICO LIXOcapacidade: 50, cor: preta, largura: 53, altura: 80, características adicionais: peça única/suporta 10kg/identificado/etiquetado, espessura: 0,10, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno alta… | 50 | R$ 12,90 | R$ 645,00 |
| PANO LIMPEZAmaterial: algodão cru, comprimento: 85, largura: 60, características adicionais: chão, tipo: saco | 17 | R$ 5,50 | R$ 93,50 |
| PANO LIMPEZAmaterial: algodão cru, comprimento: 85, largura: 60, características adicionais: chão, tipo: saco | 60 | R$ 5,90 | R$ 354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000329 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.673,00 · a liquidar R$ 1.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000329 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000961202317
valor global após o termo: R$ 1.673,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.