Contrato federal · Empenho 2023NE000149 · Comprasnet Contratos
SISPLAN Nº 18079/2023 - PROCESSO 23792.001639/2023-33. SERVIÇOS E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CIRCUITO VERDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (CNPJ 42.816.546/0001-65) para: sisplan nº 18079/2023 - processo 23792.001639/2023-33. serviços e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49.. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CIRCUITO VERDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDACNPJ 42.816.546/0001-65
- Processooficial
- 23792.001639/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90116/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOServiço de transporte de alunos e servidores (fretamento de ônibus), para participação no evento de jogos esportivos do IFMG a ser realizado no Campus São João Evangelista. | 1 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000149 · 23/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000149 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001639/2023-33
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.