Contrato federal · Empenho 2023NE000334 · Comprasnet Contratos
SOL. 223/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL SISPLAN 18086/2023
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou INDSPORTS LTDA (CNPJ 32.332.722/0001-30) para: sol. 223/2023 sje - aquisição de rede de proteção para o ginásio poliesportivo do ifmg - campus são joão evangelista. - sol sisplan 18086/2023. Valor global contratado: R$ 21.936,00. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INDSPORTS LTDACNPJ 32.332.722/0001-30
- Processooficial
- 23214002153202386
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90113/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDAmaterial: 100% polipropileno, tipo: trançada, diâmetro: 2, cor: branca | 4 | R$ 78,05 | R$ 312,20 |
| REDE ESPORTEmaterial: náilon, aplicação: futsal, características adicionais: fio 4mm, medidas 3,20x2,10m | 544 | R$ 11,70 | R$ 6.364,80 |
| REDE ESPORTEmaterial: náilon, aplicação: futsal, características adicionais: fio 4mm, medidas 3,20x2,10m | 320 | R$ 26,70 | R$ 8.544,00 |
| REDE ESPORTEmaterial: polietileno, aplicação: proteção quadra poliesportiva, características adicionais: tratamento em uv, malha 10 x 10cm, fio 2 mm | 850 | R$ 7,90 | R$ 6.715,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000334 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.936,00 · a liquidar R$ 21.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000334 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002153202386
valor global após o termo: R$ 21.936,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.