Contrato federal · Empenho 2023NE000335 · Comprasnet Contratos
SOL. 220/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - SÃO JOÃO EVANGELISTA - ENCONTRO ESPORTIVO - SOL. SISPLAN 18141
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: sol. 220/2023 sje - aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados ao ifmg - são joão evangelista - encontro esportivo - sol. sisplan 18141. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23214002191202339
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOSacola plástica 30 x 45 cm. Sacola plástica - Medidas: 30 x 45 cm - Cor: branc o leitoso - Com alça - Não contendo material reciclado - Capacidade 03 Kg - Ac ondicionado em pacote com 05 Kg. | 10 | R$ 24,80 | R$ 248,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 35 CM, ALTURA 45 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 0,006 MM, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000335 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000335 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002191202339
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452561
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.