Contrato federal · Empenho 2024NE000009 · Comprasnet Contratos
SOL. 10/2024 SJE- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (RAÇÃO) DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 1842
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MANAIM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.626.630/0001-20) para: sol. 10/2024 sje- aquisição de alimentos para animais (ração) destinados ao ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 1842. Valor global contratado: R$ 2.557,60. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MANAIM COMERCIAL LTDACNPJ 10.626.630/0001-20
- Processooficial
- 23214000269202461
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.557,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.557,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES FOSFATO BICÁLCICO, CALCÁRIO CALCÍTICO, CLORETO-, APLICAÇÃO CAPRINOS | 20 | R$ 127,88 | R$ 2.557,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.557,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.557,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.557,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.557,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000009 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000269202461
valor global após o termo: R$ 2.557,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452594
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.