Contrato federal · Empenho 2024NE000056 · Comprasnet Contratos
SOL.32/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 18750.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: sol.32/2024 sje - aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados ao ifmg - são joão evangelista - sol. sisplan 18750.. Valor global contratado: R$ 620,35. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23214000562202348
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,35
- Valor globaloficial
- R$ 620,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 300 G, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 5 | R$ 7,33 | R$ 36,65 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 130 | R$ 4,49 | R$ 583,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 620,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000056 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000562202348
valor global após o termo: R$ 620,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452606
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.