Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
SISPLAN Nº 18797/2024 - PROCESSO 23792.000504/2024-31. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CAFE TRES CORACOES S.A (CNPJ 17.467.515/0001-07) para: sisplan nº 18797/2024 - processo 23792.000504/2024-31. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. rua itaguassu, 595 - bairro são caetano - betim / mg.. Valor global contratado: R$ 2.362,50. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CAFE TRES CORACOES S.ACNPJ 17.467.515/0001-07
- Processooficial
- 23792.000504/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.362,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.362,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 150 | R$ 15,75 | R$ 2.362,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.362,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.362,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.362,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.362,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000504/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.362,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.