Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 18970/2024 - PROCESSO 23792.000649/2024-32. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10626.896/0008-49. PROCESSO DE ADESÃO.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou REPAL PIQUIRI LTDA (CNPJ 04.518.310/0001-53) para: sisplan 18970/2024 - processo 23792.000649/2024-32. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10626.896/0008-49. processo de adesão.. Valor global contratado: R$ 2.757,00. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REPAL PIQUIRI LTDACNPJ 04.518.310/0001-53
- Processooficial
- 23792.000649/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.757,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.757,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 100 L, COR AMARELA, AZUL, VERMELHA, VERDE, MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA VAI E VE… | 3 | R$ 919,00 | R$ 2.757,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.757,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.757,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 19/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.757,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.757,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000649/2024-32
valor global após o termo: R$ 2.757,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452619
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.