Contrato federal · Empenho 2023NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO IFAM CAMPUS MAUÉS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO Nº 40164 / 2023 - DG-MAUES, CONSTANTE NO PROCE…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 36.314.871/0001-27) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais e equipamentos no ifam campus maués, conforme autorização contida no despacho nº 40164 / 2023 - dg-maues, constante no processo: 23443.004821/2023-14.. Valor global contratado: R$ 20.400,00. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 36.314.871/0001-27
- Processooficial
- 23443.004821/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO ON LINE DUPLA CONVERSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA 220 V, CAPACIDADE NOMINAL 6 KVA, BATERIA SELADA, AUTONO… | 3 | R$ 6.800,00 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 18/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000083 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004821/2023-14
valor global após o termo: R$ 20.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.