Contrato federal · Empenho 2023NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFAM CAMPUS MAUÉS, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 40165 / 2023 - DGMAUES. PROCESSO: 233…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: empenho para custear despesa com aquisição de mobiliários e aparelhos de ar condicionado para o ifam campus maués, autorizado pelo despacho nº 40165 / 2023 - dgmaues. processo: 23387.000057/2023-11.. Valor global contratado: R$ 27.040,00. Vigência de 01/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 23387.000057/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL TECIDO, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA LUZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO GIRATÓRIO EM CORRENTES DE AÇO INOXIDÁVEL,, LARGURA LÂMINA 10 CM | 80 | R$ 338,00 | R$ 27.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000092 · 01/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.040,00 · a liquidar R$ 27.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000092 · 01/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000057/2023-11
valor global após o termo: R$ 27.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.