Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 23387.000030/2023-29, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 43588 / 2…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (CNPJ 27.652.983/0001-05) para: empenho para custear despesa com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, conforme consta no processo 23387.000030/2023-29, autorizado pelo despacho nº 43588 / 2023 - dg-maues .. Valor global contratado: R$ 8.057,00. Vigência de 03/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDACNPJ 27.652.983/0001-05
- Processooficial
- 23387.000030/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.057,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.057,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 03/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 6.000 | R$ 0,59 | R$ 3.540,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 6.000 | R$ 0,59 | R$ 3.540,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 50 | R$ 8,70 | R$ 435,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 40 | R$ 13,55 | R$ 542,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.057,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.057,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000095 · 03/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.057,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.057,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000095 · 03/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000030/2023-29
valor global após o termo: R$ 8.057,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452700
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.