Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFAM/CAMPUS TEFÉ. - CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 68000 / 2024 - DAP/TEFE DE 09/12/2024.
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou T. R. F. LIMA (CNPJ 49.241.603/0001-74) para: empenho para aquisição de equipamentos para o setor de saúde do ifam/campus tefé. - conforme solicitado no despacho nº 68000 / 2024 - dap/tefe de 09/12/2024.. Valor global contratado: R$ 1.035,95. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- T. R. F. LIMACNPJ 49.241.603/0001-74
- Processooficial
- 23754.000310/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.035,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.035,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR CIRÚRGICOASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO 1 FRASCO EM PLÁSTICO,VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANS… | 1 | R$ 1.035,95 | R$ 1.035,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.035,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.035,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.035,95 · a liquidar R$ 1.035,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000310/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.035,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.