Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023. PROCESSO Nº 23096.039417/20…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades dos laboratórios do ces/ufcg, através do pregão eletrônico nº 05/2023. processo nº 23096.039417/2023-41.. Valor global contratado: R$ 2.970,72. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23096.039417/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,72
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÁLICECÁLICE, MATERIAL VIDRO, TIPO USO SEDIMENTAÇÃO DE FEZES, CAPACIDADE 125 ML, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 23,10 | R$ 462,00 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500 ML, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO | 10 | R$ 57,75 | R$ 577,50 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 5 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 50 | R$ 18,30 | R$ 915,00 |
| VIDRO RELÓGIOVIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10 CM | 103 | R$ 6,39 | R$ 658,17 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 31 | R$ 11,55 | R$ 358,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.970,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.970,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.039417/2023-41
valor global após o termo: R$ 2.970,72 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452737
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.