Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023. PROCESSO Nº 23096.039417/20…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 06.238.495/0001-78) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades dos laboratórios do ces/ufcg, através do pregão eletrônico nº 05/2023. processo nº 23096.039417/2023-41.. Valor global contratado: R$ 1.130,15. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 06.238.495/0001-78
- Processooficial
- 23096.039417/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,15
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 50 | R$ 17,50 | R$ 875,00 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCA… | 21 | R$ 12,15 | R$ 255,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.130,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.130,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.130,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.039417/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.130,15 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452739
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.