Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTETIZACÃO (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO PRÉ-PROTÉTICA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA BRASIL LTDA (CNPJ 05.477.107/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de protetizacão (não implantáveis), bem como pré-protética, reparação, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes dispositivos, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 307.292,60. Vigência de 10/02/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA BRASIL LTDACNPJ 05.477.107/0001-49
- Processooficial
- 35014.013566/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307.292,60
- Valor globaloficial
- R$ 307.292,60
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 10 | R$ 22.900,00 | R$ 229.000,00 |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 2 | R$ 33.296,30 | R$ 66.592,60 |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 3 | R$ 3.900,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307.292,60
- A liquidarcalculado
- R$ 79.096,30
- Liquidadocalculado
- R$ 20.458,90
- Pagocalculado
- R$ 207.737,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE601005 · 06/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 307.292,60 · a liquidar R$ 79.096,30 · liquidado R$ 20.458,90 · pago R$ 207.737,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452740
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.