Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE PARASITOS E MATERIAIS EM MEIO LÍQUIDO E SECO PARA FINS DIDÁTICOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - CES/UFCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (CNPJ 18.720.938/0001-41) para: empenho referente à aquisição de lâminas de parasitos e materiais em meio líquido e seco para fins didáticos para o centro de educação e saúde - ces/ufcg, conforme inexigibilidade de licitação nº 04/2024 - contratação di…. Valor global contratado: R$ 6.470,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISACNPJ 18.720.938/0001-41
- Processooficial
- 23096.029451/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.470,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO LÂMINA LABORATORIAL | 1 | R$ 6.470,00 | R$ 6.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.470,00 · a liquidar R$ 6.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025/388 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.029451/2024-98
valor global após o termo: R$ 6.470,00 · vigência até 31/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452750
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.