Contrato federal · Empenho 2024NE001497 · Comprasnet Contratos
(2024RM003035)- PR: 90029/2024 CCH007 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH).…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MIRIAM SUZANA MORETTI (CNPJ 45.127.054/0001-50) para: (2024rm003035)- pr: 90029/2024 cch007 - aquisicao de materiais de expediente e consumo do campus chapeco. processo licitacao 23205.024408/2024-51. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especif…. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MIRIAM SUZANA MORETTICNPJ 45.127.054/0001-50
- Processooficial
- 23205.037777/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 12 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO MÁSCARA PROTEÇÃO, MATERIAL TELA DE RIP STOP, APLICAÇÃO TATICO OPERACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO AIRSOFT CONTAK- NAUTIKA | 80 | R$ 17,50 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001497 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1049 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001497 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037777/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452761
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.