Contrato federal · Empenho 2024NE000885 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*1TENLEITÃO*64284.015031/2024-94*AQS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou RS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 56.126.374/0001-02) para: *2024nc419817*aprov*1tenleitão*64284.015031/2024-94*aqs de generos alimentícios*oe06. Valor global contratado: R$ 6.837,10. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 56.126.374/0001-02
- Processooficial
- 64284.015031/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.837,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.837,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 60 | R$ 3,10 | R$ 186,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 60 | R$ 89,99 | R$ 5.399,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO | 10 | R$ 19,17 | R$ 191,70 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 6,30 | R$ 504,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO | 40 | R$ 4,00 | R$ 160,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 240 | R$ 1,65 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.837,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.837,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000885 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.837,10 · a liquidar R$ 6.837,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 410 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,00
- 138 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 295,00
- 76 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,00
- 65 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,00
- 39 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 295,00
- 20 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.699,70
- 14 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.077,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000885 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000885 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015031/2024-94
valor global após o termo: R$ 6.837,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.