Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS SALINAS, UASG: 158377. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA DESPACHO 2106787
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 30.231.212/0001-40) para: aquisição de mobiliário. realizado pelo ifnmg campus salinas, uasg: 158377. pregão eletrônico nº 90013/2024. emenda parlamentar 13 - rogerio correia despacho 2106787. Valor global contratado: R$ 6.637,91. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 30.231.212/0001-40
- Processooficial
- 23390.000381/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.637,91
- Valor globaloficial
- R$ 6.637,91
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIO | 1 | R$ 655,43 | R$ 655,43 |
| ARMÁRIO AÇO | 3 | R$ 849,21 | R$ 2.547,63 |
| CADEIRA FIXA | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| CARTEIRA ESCOLAR | 5 | R$ 246,97 | R$ 1.234,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.637,91
- A liquidarcalculado
- R$ 6.637,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.637,91 · a liquidar R$ 6.637,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3631 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.090,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000381/2024-61
valor global após o termo: R$ 6.637,91 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452788
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.