Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DIVULGAÇÃO - DEMANDANTE: COPESE - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLT…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou BH BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.802.500/0001-85) para: aquisição de material gráfico e divulgação - demandante: copese - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 277. Valor global contratado: R$ 45.522,75. Vigência de 10/02/2025 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- BH BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 45.802.500/0001-85
- Processooficial
- 23086.070230/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.522,75
- Valor globaloficial
- R$ 45.522,75
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL, COR BRANCA, TIPO SQUEEZE | 15.225 | R$ 2,99 | R$ 45.522,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.475,00
Faturas
- 346 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.070230/2024-14
valor global após o termo: R$ 45.522,75 · vigência até 10/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452789
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.