Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLINICA ESCOLA, SOL DATE, DISPENSA 90006/2024
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MARCENARIA SANTA CLARA LTDA (CNPJ 18.581.667/0001-90) para: aquisição de equipamentos para a clinica escola, sol date, dispensa 90006/2024. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA SANTA CLARA LTDACNPJ 18.581.667/0001-90
- Processooficial
- 23273000580/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVÃ CLÍNICODIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR AÇO INOX, COMPRIMENTO CERCADE 1,80 M, LARGURA CERCA DE 0,70 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, MATERIALESTOFAMENTO ESPUMA DENSIDADE 28, REVESTIMENTO REVESTID… | 1 | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000000118 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000580/2024-14
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452794
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.