Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA HIPER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.640.283/0001-00, REFERENTE AO ITEM 8 DA DISPENSA 90029/2024 OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: emissão de empenho em favor da empresa hiper comercio e servicos ltda, cnpj 53.640.283/0001-00, referente ao item 8 da dispensa 90029/2024 objetivando atender as necessidades de mobília da pfmos, conforme autorizado no t…. Valor global contratado: R$ 10.739,88. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08019.002146/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.739,88
- Valor globaloficial
- R$ 10.739,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIALASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETADA… | 12 | R$ 894,99 | R$ 10.739,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.739,88
- A liquidarcalculado
- R$ 10.739,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.739,88 · a liquidar R$ 10.739,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 267 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.739,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002146/2024-88
valor global após o termo: R$ 10.739,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.