Contrato federal · Empenho 2024NE000824 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*1TENLEITÃO*64284.014539/2024-75*AQS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.476.069/0001-73) para: *2024nc419817*aprov*1tenleitão*64284.014539/2024-75*aqs de hortifrutigranjeiros*oe06. Valor global contratado: R$ 477,86. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.476.069/0001-73
- Processooficial
- 64284.014539/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,86
- Valor globaloficial
- R$ 477,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 90 | R$ 0,62 | R$ 55,80 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2 | R$ 0,95 | R$ 1,90 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 0,97 | R$ 38,80 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 168 | R$ 2,27 | R$ 381,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,86
- A liquidarcalculado
- R$ 477,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000824 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,86 · a liquidar R$ 477,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2432 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,26
- 2332 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,80
- 2319 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,50
- 2303 · emitida 04/04/2025 · PendenteR$ 90,80
- 2166 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,40
- 2147 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21,30
- 2071 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000824 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000824 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014539/2024-75
valor global após o termo: R$ 477,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452927
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.