Contrato federal · Empenho 2024NE001304 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90043 /2024UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PURAH MEDICAL & CO LTDA (CNPJ 28.345.933/0001-30) para: dispensa de licitação: 90043 /2024uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00…. Valor global contratado: R$ 47.838,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PURAH MEDICAL & CO LTDACNPJ 28.345.933/0001-30
- Processooficial
- 33408.117556/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.838,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.838,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA USO MÉDICOAGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETERIMPLANTÁVEL, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 GX 20 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO, ADICIONAL T… | 2.040 | R$ 23,45 | R$ 47.838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.838,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.838,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001304 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.838,00 · a liquidar R$ 47.838,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14650 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 47.462,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001304 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.117556/2024-96
valor global após o termo: R$ 47.838,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452965
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.