Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 0032/2025 - ATENDER AS DESPESAS ESTIMATIVAS DE CONDOMÍNIO DA PU/SC, EXERCÍCIO 2025, CONFORME DESPACHO N. 00004/2025/COLIC/SAD4R/SGA/AGU. NUP 00588.002544/2024-38.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou CONDOMINIO COMERCIAL CELIA COUTO DAUX (CNPJ 31.380.509/0001-30) para: inexigibilidade 0032/2025 - atender as despesas estimativas de condomínio da pu/sc, exercício 2025, conforme despacho n. 00004/2025/colic/sad4r/sga/agu. nup 00588.002544/2024-38.. Valor global contratado: R$ 42.200,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CONDOMINIO COMERCIAL CELIA COUTO DAUXCNPJ 31.380.509/0001-30
- Processooficial
- 00588.002544/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃOCondomínio - Gerência / Manutenção de Imóvel / Administração | 1 | R$ 42.200,00 | R$ 42.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.296,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 367.703,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 422.000,00 · a liquidar R$ 54.296,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 367.703,95
Faturas
- 134682 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.618,89
- 123030 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.906,43
- 95420 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.649,88
- 80050 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.640,15
- 000101-08/2025 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.170,34
- 000101-07/2025 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.101,38
- 000101-06/2025 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.100,90
- 101-052025 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.366,10
- 000101-04/2025 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.603,46
- 101032025 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.652,18
- 101022025 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.809,62
- 101012025 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.703,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.002544/2024-38
valor global após o termo: R$ 42.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.