Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 0032/2025 - ATENDER AS DESPESAS ESTIMATIVAS DE CONDOMÍNIO DA PSU/LONDRINA/PR, EXERCÍCIO 2025, CONFORME DESPACHO N. 00004/2025/COLIC/SAD4R/SGA/AGU. NUP 00588.002544/…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA (CNPJ 05.420.123/0001-03) para: inexigibilidade 0032/2025 - atender as despesas estimativas de condomínio da psu/londrina/pr, exercício 2025, conforme despacho n. 00004/2025/colic/sad4r/sga/agu. nup 00588.002544/2024-38.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANACNPJ 05.420.123/0001-03
- Processooficial
- 00588.002544/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃOCondomínio - Gerência / Manutenção de Imóvel / Administração | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.908,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.591,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 04/02/2025339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 124.500,00 · a liquidar R$ 27.908,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.591,13
Faturas
- 8213779 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.646,92
- 112025 COND · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.745,15
- 102025 COND · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.038,55
- 092025 COND · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.243,62
- 082025 COND · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.982,85
- 072025 COND · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.843,48
- 062025 COND JUN · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.851,06
- 052025 COND MAI · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.716,56
- 042025 COND ABR · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.550,89
- 032025 COND MAR · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.445,75
- 022025 COND FEV · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.159,90
- 012025 COND JAN · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.758,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.002544/2024-38
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.