Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 37131138-SELOG/SR/PF/BA, REF.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 39.847.418/0001-74) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 37131138-selog/sr/pf/ba, ref.aquisição de uniformes, equipamentos táticos e seus respectivos acessórios para atender as demandas do nepom/ba, conf. pregão nº 003/2…. Valor global contratado: R$ 5.378,75. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDACNPJ 39.847.418/0001-74
- Processooficial
- 08255.006558/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.378,75
- Valor globaloficial
- R$ 5.378,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO RIPSTOP, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME PARA DOE E DOA PCDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSOS FRONTAIS E NAS MANGAS, COR ESTAMPA MULTICAM BLACK, TIPO GANDOL… | 5 | R$ 1.075,75 | R$ 5.378,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.378,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.263,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.115,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.378,75 · a liquidar R$ 3.263,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.115,50
Faturas
- 1806 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.227,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.006558/2024-02
valor global após o termo: R$ 5.378,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453148
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.