Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 086/2024, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 90023/2024, PROCESSO SEI N° 01346.000283/2024-27.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 46.214.337/0001-00) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 086/2024, ref. a aquisição de materiais elétricos, conforme dispensa eletrônica n° 90023/2024, processo sei n° 01346.000283/2024-27.. Valor global contratado: R$ 4.212,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 46.214.337/0001-00
- Processooficial
- 01346.000283/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.212,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO PÉTALA, APLICAÇÃO LÂMPADA LED, POTÊNCIANOMINAL LÂMPADA 50 W, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, NORMAS TÉCNICAS ISO 90001:2000E ISO 14001, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENS… | 30 | R$ 140,40 | R$ 4.212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.212,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.212,00 · a liquidar R$ 4.212,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002934832 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.212,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000283/2024-27
valor global após o termo: R$ 4.212,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.