Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N 11/2023 ATA 11/2024 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA, CNPJ: 21.707.794/0001-06 , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E GERENCIAMENTO DE R…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: pregão eletrônico n 11/2023 ata 11/2024 - fastlabor comercial ltda, cnpj: 21.707.794/0001-06 , aquisição de materiais para o monitoramento da qualidade da água e gerenciamento de resíduos sólidos, visando garantir o moni…. Valor global contratado: R$ 3.074,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 25039.000393/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.074,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.074,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA SACO DE AMOSTRA, DIMENSÕES CERCA DE 120 ML, CAPACIDADE ATÉ 15 UNIDADES | 8 | R$ 384,25 | R$ 3.074,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.074,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.074,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.074,00 · a liquidar R$ 3.074,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10062 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.074,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000393/2022-69
valor global após o termo: R$ 3.074,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453202
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.