Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO: 90004/2024 ATA 29/2024- J. B. TRINDADE LTDA CNPJ: 08.890.206/0001-46, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ESTACIONÁRIOS, VEICULAR E FLUVIAIS PARA ATENDER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. B. TRINDADE LTDA (CNPJ 08.890.206/0001-46) para: pregão eletrônico: 90004/2024 ata 29/2024- j. b. trindade ltda cnpj: 08.890.206/0001-46, aquisição de óleo lubrificante para motores estacionários, veicular e fluviais para atender às demandas do dsei/mrsa,. Valor global contratado: R$ 35.878,50. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- J. B. TRINDADE LTDACNPJ 08.890.206/0001-46
- Processooficial
- 25039.000138/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.878,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.878,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO FERROVIÁRIO, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API CF/CF2, VISCOSIDADE SAE 40 | 61 | R$ 18,50 | R$ 1.128,50 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO FERROVIÁRIO, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API CF/CF2, VISCOSIDADE SAE 40 | 1.000 | R$ 18,50 | R$ 18.500,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO MARÍTIMO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN, VISCOSIDADE SAE 90 | 650 | R$ 25,00 | R$ 16.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.878,50
- A liquidarcalculado
- R$ 35.878,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.878,50 · a liquidar R$ 35.878,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 034 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.878,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000138/2023-05
valor global após o termo: R$ 35.878,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453210
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.