Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (CNPJ 48.237.171/0001-65) para: a execução de despesa tem como objeto a aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda do campus porto velho calama - ifro, conforme ata de registro de preços do pregão 90018/2024. solicitação de…. Valor global contratado: R$ 1.365,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDACNPJ 48.237.171/0001-65
- Processooficial
- 23243.016572/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2 | 100 | R$ 13,65 | R$ 1.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.365,00 · a liquidar R$ 1.365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 019380 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016572/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.365,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453248
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.